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題外話 現在企業對財務人員、審計人員的要求越來越高，隨著信息化社會的發展，很多企業認識到的資產已經不單單是有形的實物資產了，如電商企業，很多如物流信息、客戶信息、供應商信息等等都是企業的重要資產，這個 ...
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[attach]52445[/attach] 題外話 現在企業對財務人員、審計人員的要求越來越高，隨著信息化社會的發展，很多企業認識到的資產已經不單單是有形的實物資產了，如電商企業，很多如物流信息、客戶信息、供應商信息等等都是企業的重要資產，這個要求使財務人員和審計人員要更熟悉企業信息系統，懂得調用系統數據和工作日志，反正就是懂得用erp。 而在國外，很多財務經理、審計經理招聘的首選條件是有ERP系統操作經驗，其次要有傳統內部控制經驗（如COSO）。例如google的審計經理的主要的工作有，參與數據挖掘和操作流程審查，以及與IT相關的風險領域進行審計，如在線支付、云技術、在線認證、網絡廣告等的相關審查。 現在，我公司招聘會計，首先要問她會不會操作ERP系統，用過什么樣的ERP系統。這個是招聘會計首選權重，如果公司是使用用友T6的，但你只會SAP的話，公司就要擔心，你會不會占人別人的工作時間去為你進行培訓。 不過在介紹如何監測用友T6的各個崗位的操作權限之前，有些東西我還是有些要說一下的。 用友T6是ERP中的一種，十幾年前，我在大學的時候也學過ERP，金蝶和用友，工作的時候，做內資企業的財務時，用金蝶、用友比較多，做外資企業的財務時，用的是Oracle和SAP，有時也用一下一些開源的ERP軟件，畢竟不是所有外國老板都是很有錢的，有些沒錢的外國老板，就用OPEN-ERP之類的開源ERP代替一下。 用過這么多公司的ERP，我覺得，各個軟件都有他們的優勢，看看你們公司是否適合了。但中小企業，我覺得，最好還是用國內的ERP比較好，原因？便宜。這個因素已經是最大的因素了。功能什么的我就不說了，但便宜，能滿足一般企業的需求就已經可以了。 如果將會計作為一門語言，ERP就是一臺翻譯機。ERP可以將你企業的經營信息翻譯成一個個的會計單詞，最后形成一篇篇的文章。當然，有的企業大，要處理的信息多，對翻譯機的要求更高，如果是中小企業，要處理的信息較少，普通的翻譯機就可以滿足你的要求了。 介紹完ERP，接下來說如何監測用友T6的各個崗位的操作權限。 1、 使用用友T6之前的工作準備 如果你之前沒有用過用友T6，在操作之前，一定要看操作說明。另外，記好T6友實施工程師的電話號碼。就像買臺車一樣，上車之前，看好說明書，記好4S店號碼一樣。如果這些你都沒有，那就叫實施工程師幫你們裝一個遠程軟件，用于售后維護。 以上這個不是用友的標配軟件，而是實施公司的客服軟件，但這個比QQ遠程桌面好點，比較適用于ERP的維護。很多用友的實施公司都用這個，大家了解一下就行了。 按下尋求服務之后，會彈出以下界面： 然后選你自己需要的部門，一般來說，實施部大都有售后服務的，就算遇上T6卡機、報表設置、數據恢復、軟件移機之類的，都可以找他們。 如果，我說如果，你們的實施公司比較不負責的，售后也是沒有的話，不用怕。打電話給用友4006-600-566，投訴他們。當然，前題是你使用的是正版的用友T6。 2、 用友T6的【系統管理】界面 其他的操作我不說，我先來說說系統管理這個項目。如果你是財務經理，手下有十幾個會計的，這個【系統管理】是你分配下屬職能一定要用到的。如果你是審計經理，經常要檢查十幾戶會計賬的，這個【系統管理】的操作一定要掌握。 實際工作之中，審計要檢查企業的內部控制制度，不能單單真的去看制度，畢竟是否按條例執行才是重點�！鞠到y管理】中的內部控制往往比制度控制更為有效和真實。因為企業可以通過【系統管理】的權限設置，按照不同職能劃分為不同的崗位。比如可以把工作崗位分為生產、銷售、倉管、采購、會計、出納、開票、物流等，同時禁止不同的崗位進行各種越權操作。審計經理可以通過查閱【系統管理】中的權限設置，很快就能查出企業的內部控制有沒有缺陷，這個真的很重要。 在T6的服務器中點擊“系統管理”圖標。 用友T6的【系統管理】，一般只會安裝在服務器中。如果打不開，馬上找實施工程師，就像我前面所說的。 [attach]52439[/attach] [attach]52438[/attach] 進入之后你會看到原來灰色的選項已經變成黑色，說明可以進行操作了。 用戶在【系統管理】中有幾個常用的功能，我先一一介紹一下。 用戶在系統管理界面單擊【賬套】菜單選擇【建立】，則進入建立單位新賬套的功能。 這個財務經理一定要懂得（審計經理就不用了，但可以參考一下）。因為當你有一家公司新成立，進行稅務登記了，就需要你進行記賬了，這個是用來建立整個公司的賬套的。 第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統將現有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經存在的賬套，避免在新建賬套時重復建立。 賬套號：用來輸入新建賬套的編號，必填。 賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標識新賬套的信息，必填。 賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，必填，可以參照輸入,但不能是網絡路徑中的磁盤。 啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到【月】，用戶必須輸入。 輸入完成后，點擊【下一步】按鈕。 入完單位信息之后，可以按【下一步】按鈕。其實如果你不想輸太多的話，輸完單位名稱和簡稱就可以了。 本幣代碼： 用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統默認的是人民幣的代碼RMB。當然如果你公司是以美元核算的話，用美元也可以，不過，最好還是用人民幣。 本幣名稱： 用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統默認的是【人民幣】，此項為必填。 賬套主管： 用來確認新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。 行業性質： 必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業性質。有十幾種不同性質的行業。這個比較重要，您一定要選擇適用于您企業的行業性質。這為下一步【是否按行業預置科目】確定科目范圍，并且系統會根據企業所選行業（工業和商業）事前選定一些行業的特定方法和報表。 是否按行業預置科目： 如果你希望采用系統預置所屬行業的標準一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產品后，會計科目由系統自動已經設置；如果不選，則由你自己設置會計科目。這個，建議新手選擇“打勾”，不然你后面會很麻煩。 這個是用友新的功能，云應用�？茨闶欠裥枰�，如果你是審計經理，經常要出差的話，開通吧，有時可以在手機上面可以看賬。如果你是財務經理和會計，我不建議開通的，畢竟誰也不想下班之后還繼續工作。 點完【下一步】之后，就進入最后的設置。都是一些基礎信息設置，點擊【完成】后，系統就會提示【XXX套建立成功，您可以現在進行系統啟用設置】。 設置完賬套之后，權限還需要設置的。特別是審計經理，做內部控制測試前，必查工作。 [attach]52432[/attach][attach]52431[/attach]在【系統管理】主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。 在【角色管理】界面，點擊【增加】按鈕，顯示【增加角色 】界面，輸入角色在備注中可以加入對此角色的注釋，在所屬用戶名稱中可以選中歸屬該角色的用戶。點擊【增加】按鈕，保存新增設置。 選中要修改的角色，點擊【修改】按鈕，進入【角色】編輯界面，對當前所選角色記錄進行編輯，除角色編號不能進行修改之外，其它的信息均可以修改。 刪除當前的角色，點擊【刪除】按鈕，則將選中的角色刪除，在刪除前系統會讓您進行確認。如果該角色有所屬用戶，是不允許刪除的。必須先進行“修改”，將所屬用戶置于非選中狀態，然后才能進行角色的刪除。 重點來啦�。�！重點！ 以下就是用戶管理和權限管理，我重點說說權限管理。 為什么要財務經理和審計經理都要掌握這個權限管理呢？ 因為，這個是企業管理的要求，無論是M型的企業還是扁平化的企業，都需要將職權進行細致的劃分，不同的崗位和不同的操作員，對內部控制的要求都不同，就象出納和會計不能兼容一樣。 特別是一些財務人員較多的中小企業，她們可能一個會計要處理幾個不同的公司，這個時候必須要設置好她們的權限。一個是記錄的權限，一個是業務模塊的權限，如倉管和會計不能兼容一樣。 從操作員列表中選擇【操作員】，點擊【修改】按鈕后，系統彈出【增加和調制權限-xx信息】菜單【xx分為兩部分：第一部分為用戶類型，角色或用戶；第二部分為操作員的ID】，如下圖： [attach]52428[/attach][attach]52427[/attach]對于小企業來說，某個崗位對應某類權限，即倉管只需要有出入庫單的權限就行了，當然，有些人比較厲害的，如老板娘之類的，可以有跨崗位的權限，如出納和倉管都有權限。 如果是大一點的企業，管理比較正規的，有自己的ERP維護人員的話，一般都會有一張“權限審批表”。如下圖： [attach]52426[/attach] 也有一套自己的權限管理辦法，如下圖。 [attach]52425[/attach]建議，檢查在操作分配權限時，最好有準備好的《權限申請表》，說明某個崗位有哪些權限，可以進行哪些操作，這樣的話，投置就更快了。畢竟實施公司是不了解你們公司的內部運作的，如果有特殊的要求，最好是自己內部人員進行操作。 注意，正在使用的用戶是不能修改權限的，所以必須是下線的用戶才可以對權限進行修改。另外，賬套主管是不能參加權限分配的，必須是系統管理員才能進行權限分配。 介紹完這個權限如何監測操作權限，我就說兩句廢話，做財務審計又好，做流程審計又好，做內部控制測試也好，上面的操作一定要掌握的，不然就很難開展工作了。雖然內部審計有內部審計準則之類的，但不懂ERP環境下操作的審計經理，是無法識別其審計風險的，同時很難找到審計線索 [attach]52446[/attach] |
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